| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 026 000 Kč | 1 126 000 Kč | 450 411 Kč | 40,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 23 000 Kč | 22 590 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 31 000 Kč | 30 896 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 17 000 Kč | 16 390 Kč | 96,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 5 048 Kč | 84,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 121 000 Kč | 174 000 Kč | 173 562 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 85 000 Kč | 84 700 Kč | 99,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 700 000 Kč | 790 000 Kč | 117 225 Kč | 14,8% |