| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 815 000 Kč | 5 215 000 Kč | 5 213 526 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 950 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 723 Kč | 90,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 15 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 800 000 Kč | 5 201 000 Kč | 5 200 854 Kč | 100,0% |