| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 108 000 Kč | 4 258 000 Kč | 4 043 755 Kč | 95,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 890 000 Kč | 2 241 000 Kč | 2 239 726 Kč | 99,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 24 000 Kč | 23 355 Kč | 97,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 473 000 Kč | 556 000 Kč | 555 454 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 182 000 Kč | 202 000 Kč | 201 562 Kč | 99,8% |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 3 000 Kč | 2 807 Kč | 93,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 54 000 Kč | 53 606 Kč | 99,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 64 000 Kč | 63 161 Kč | 98,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 95 000 Kč | 94 215 Kč | 99,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 Kč | 162 000 Kč | 161 495 Kč | 99,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 14 000 Kč | 18 000 Kč | 17 141 Kč | 95,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 Kč | 23 000 Kč | 21 264 Kč | 92,5% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 105 000 Kč | 104 115 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 155 000 Kč | 154 569 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 283 000 Kč | 83 446 Kč | 29,5% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 255 000 Kč | 255 000 Kč | 250 853 Kč | 98,4% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 419 Kč | 94,7% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 569 Kč | 93,8% |