| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 221 000 Kč | 213 770 Kč | 96,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 60 000 Kč | 57 662 Kč | 96,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 442 Kč | 97,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 782 Kč | 97,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 103 Kč | 92,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 688 Kč | 98,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 085 Kč | 54,3% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 54 000 Kč | 53 170 Kč | 98,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 488 Kč | 91,5% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 350 Kč | 83,8% |