| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 000 Kč | 20 000 Kč | 19 404 Kč | 97,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 12 000 Kč | 13 260 Kč | 110,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 289 Kč | 82,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 194 Kč | 59,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 1 000 Kč | 809 Kč | 80,9% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 1 000 Kč | 852 Kč | 85,2% |