| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 000 Kč | 310 000 Kč | 278 459 Kč | 89,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 51 000 Kč | 50 137 Kč | 98,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 8 000 Kč | 6 605 Kč | 82,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 122 000 Kč | 120 374 Kč | 98,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 725 Kč | 97,5% |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 20 000 Kč | 27 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 91 000 Kč | 90 617 Kč | 99,6% |