| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 717 000 Kč | 1 764 000 Kč | 1 763 758 Kč | 100,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 187 000 Kč | 186 400 Kč | 99,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 864 Kč | 95,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 199 000 Kč | 202 381 Kč | 101,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 36 000 Kč | 35 106 Kč | 97,5% |
| 5151 | Studená voda | 30 000 Kč | 61 000 Kč | 60 868 Kč | 99,8% |
| 5153 | Plyn | 85 000 Kč | 60 000 Kč | 60 965 Kč | 101,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 23 000 Kč | 22 734 Kč | 98,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 11 000 Kč | 11 129 Kč | 101,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 3 000 Kč | 2 396 Kč | 79,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 38 000 Kč | 69 000 Kč | 68 193 Kč | 98,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 41 000 Kč | 40 527 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 230 000 Kč | 38 000 Kč | 37 644 Kč | 99,1% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 50 Kč | 0,00% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 033 000 Kč | 1 032 502 Kč | 100,0% |