| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 680 000 Kč | 3 098 000 Kč | 2 981 176 Kč | 96,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 64 727 Kč | 64,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 280 000 Kč | 287 000 Kč | 281 316 Kč | 98,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 300 000 Kč | 2 711 000 Kč | 2 635 133 Kč | 97,2% |