| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 142 155 000 Kč | 146 915 000 Kč | 141 632 018 Kč | 96,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 77 555 000 Kč | 76 021 000 Kč | 72 326 826 Kč | 95,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 64 600 000 Kč | 70 894 000 Kč | 69 305 192 Kč | 97,8% |