| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 77 555 000 Kč | 76 021 000 Kč | 72 326 826 Kč | 95,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 20 824 000 Kč | 21 963 000 Kč | 21 563 715 Kč | 98,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 35 919 000 Kč | 31 609 000 Kč | 27 988 925 Kč | 88,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 8 732 000 Kč | 8 553 000 Kč | 8 527 637 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 11 977 000 Kč | 13 898 000 Kč | 13 833 984 Kč | 99,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 73 000 Kč | 138 000 Kč | 226 331 Kč | 164,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | -140 000 Kč | 186 235 Kč | 0,00% |