| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 600 000 Kč | 70 894 000 Kč | 69 305 192 Kč | 97,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 80 000 Kč | 160 000 Kč | 158 615 Kč | 99,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 64 370 000 Kč | 70 622 000 Kč | 69 146 577 Kč | 97,9% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 112 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |