| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 230 000 Kč | 205 911 Kč | 89,5% | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 1 000 Kč | 884 Kč | 88,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 128 000 Kč | 107 645 Kč | 84,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 6 000 Kč | 3 000 Kč | 50,0% |
| 5194 | Věcné dary | 100 000 Kč | 95 000 Kč | 94 382 Kč | 99,3% |