| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 501 000 Kč | 3 581 000 Kč | 3 536 311 Kč | 98,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 3 872 Kč | 38,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 20 000 Kč | 14 285 Kč | 71,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 448 Kč | 93,1% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 26 000 Kč | 16 456 Kč | 63,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 636 000 Kč | 635 071 Kč | 99,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 740 000 Kč | 2 858 000 Kč | 2 857 179 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |