| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 250 000 Kč | 3 733 000 Kč | 3 696 667 Kč | 99,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 520 Kč | 96,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 200 000 Kč | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 683 000 Kč | 682 147 Kč | 99,9% |