| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 770 000 Kč | 7 525 000 Kč | 7 475 433 Kč | 99,3% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 412 Kč | 92,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 150 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 200 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 985 000 Kč | 984 307 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 511 000 Kč | 510 280 Kč | 99,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 970 000 Kč | 955 284 Kč | 98,5% |