| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 274 000 Kč | 194 000 Kč | 72 794 Kč | 37,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 9 000 Kč | 8 800 Kč | 97,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 8 005 Kč | 8,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 46 000 Kč | 22 063 Kč | 48,0% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 17 666 Kč | 70,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 20 000 Kč | 16 260 Kč | 81,3% |