| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 740 000 Kč | 540 000 Kč | 130 262 Kč | 24,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 31 200 Kč | 78,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 843 Kč | 11,7% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 27 000 Kč | 26 698 Kč | 98,9% |
| 5152 | Teplo | 100 000 Kč | 93 000 Kč | -144 350 Kč | -155,2% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | -5 384 Kč | -53,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | -36 191 Kč | -181,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 396 Kč | 50,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 250 000 Kč | 98 165 Kč | 39,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 128 885 Kč | 0,00% |