| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 297 000 Kč | 59 347 000 Kč | 59 157 146 Kč | 99,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 88 000 Kč | 50 Kč | 0,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 125 000 Kč | 124 496 Kč | 99,6% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 0 Kč | -380 Kč | 0,00% |
| 5152 | Teplo | 100 000 Kč | -5 000 Kč | -14 354 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 33 626 Kč | 96,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 296 000 Kč | 198 936 Kč | 67,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 524 Kč | 96,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 30 000 Kč | 3 814 Kč | 12,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 41 000 Kč | 40 050 Kč | 97,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 Kč | 305 000 Kč | 304 719 Kč | 99,9% |
| 5213 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá | 5 100 000 Kč | 4 875 000 Kč | 4 875 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 36 875 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 000 Kč | 53 539 000 Kč | 53 537 291 Kč | 100,0% |