| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 570 000 Kč | 3 870 000 Kč | 3 821 864 Kč | 98,8% | |
| 5154 | Elektrická energie | 570 000 Kč | 596 000 Kč | 595 156 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 250 Kč | 89,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 127 000 Kč | 81 521 Kč | 64,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 747 000 Kč | 746 427 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 2 393 000 Kč | 2 392 510 Kč | 100,0% |