| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 171 000 Kč | 7 301 000 Kč | 7 052 179 Kč | 96,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 33 000 Kč | 32 900 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 77 000 Kč | 76 025 Kč | 98,7% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 13 000 Kč | 3 662 Kč | 28,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 367 Kč | 53,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 121 000 Kč | 29 000 Kč | 28 399 Kč | 97,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 280 000 Kč | 309 000 Kč | 308 853 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 700 000 Kč | 6 830 000 Kč | 6 596 974 Kč | 96,6% |