| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 508 000 Kč | 5 708 000 Kč | 5 655 806 Kč | 99,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 960 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 458 Kč | 97,3% |
| 5161 | Poštovní služby | 8 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 400 000 Kč | 5 625 000 Kč | 5 624 388 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 46 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |