| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 448 000 Kč | 500 000 Kč | 495 883 Kč | 99,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 250 000 Kč | 242 000 Kč | 238 974 Kč | 98,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 63 000 Kč | 60 000 Kč | 59 907 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000 Kč | 23 000 Kč | 21 740 Kč | 94,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 997 Kč | 66,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 63 000 Kč | 61 063 Kč | 96,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 281 Kč | 85,6% |
| 5164 | Nájemné | 75 000 Kč | 87 000 Kč | 86 861 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 110 Kč | 93,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 626 Kč | 90,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 0 Kč | 5 324 Kč | 0,00% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |