| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 84 000 Kč | 67 475 Kč | 80,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 53 000 Kč | 39 440 Kč | 74,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 12 000 Kč | 9 781 Kč | 81,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 549 Kč | 88,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 640 Kč | 91,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 530 Kč | 95,7% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 0 Kč | 535 Kč | 0,00% |