| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 744 000 Kč | 544 000 Kč | 271 835 Kč | 50,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 95 000 Kč | 74 999 Kč | 78,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 61 000 Kč | 21 438 Kč | 35,1% |
| 5151 | Studená voda | 55 000 Kč | 55 000 Kč | -22 415 Kč | -40,8% |
| 5153 | Plyn | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 46 818 Kč | 62,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 14 847 Kč | 55,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 34 000 Kč | 13 267 Kč | 39,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 434 Kč | 85,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 68 193 Kč | 87,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 852 Kč | 52,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 69 000 Kč | 23 100 Kč | 33,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 21 000 Kč | 20 302 Kč | 96,7% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |