| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 370 000 Kč | 2 985 000 Kč | 2 954 386 Kč | 99,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 55 233 Kč | 78,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 291 531 Kč | 97,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 000 000 Kč | 2 615 000 Kč | 2 607 622 Kč | 99,7% |