| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 129 747 000 Kč | 137 326 000 Kč | 134 111 491 Kč | 97,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 83 062 000 Kč | 85 132 000 Kč | 82 643 826 Kč | 97,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 46 685 000 Kč | 52 194 000 Kč | 51 467 665 Kč | 98,6% |