| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 83 062 000 Kč | 85 132 000 Kč | 82 643 826 Kč | 97,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 102 000 Kč | 23 916 000 Kč | 23 656 013 Kč | 98,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 39 669 000 Kč | 37 903 000 Kč | 35 482 362 Kč | 93,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 8 762 000 Kč | 9 633 000 Kč | 9 441 872 Kč | 98,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 426 000 Kč | 13 372 000 Kč | 13 220 358 Kč | 98,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 73 000 Kč | 257 000 Kč | 472 493 Kč | 183,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 51 000 Kč | 370 728 Kč | 726,9% |