Město Zubří

Město Zubří

Nákup ostatních služeb podle dokladů

Rok 2022 » Výdaje dle druhů » BĚŽNÉ VÝDAJE » Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje » Výdaje na nákup služeb »

Číslo Typ Partner Částka
22-001-00871 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 58 600,00 Kč
22-001-00552 Došlá faktura Ing.Libor Skácal, Semetín 1424, Vsetín 5 000,00 Kč
22-001-00156 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 60 900,00 Kč
22-001-00452 Došlá faktura Ing.Libor Skácal, Semetín 1424, Vsetín 5 000,00 Kč
22-001-00430 Došlá faktura Pneuservis David Zubří, Podvesná VI/ 2014, Zlín 1 307,10 Kč
22-001-01068 Došlá faktura Monika Janošková, Partyzánská 1001, Rožnov pod Radhoštěm 17 696,25 Kč
22-001-00752 Došlá faktura Ing.Libor Skácal, Semetín 1424, Vsetín 5 000,00 Kč
22-001-00554 Došlá faktura Monika Janošková, Partyzánská 1001, Rožnov pod Radhoštěm 17 696,25 Kč
22-001-00532 Došlá faktura KSK - System, spol. s r.o., U Trati 642, Zubří 949,85 Kč
22-001-00377 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 132 000,00 Kč
22-001-00237 Došlá faktura Monika Janošková, Partyzánská 1001, Rožnov pod Radhoštěm 17 696,25 Kč
22-001-00753 Došlá faktura Monika Janošková, Partyzánská 1001, Rožnov pod Radhoštěm 17 696,25 Kč
22-001-00236 Došlá faktura Ing.Libor Skácal, Semetín 1424, Vsetín 5 000,00 Kč
22-001-00137 Došlá faktura Monika Janošková, Partyzánská 1001, Rožnov pod Radhoštěm 9 556,00 Kč
22-001-00070 Došlá faktura Ing.Libor Skácal, Semetín 1424, Vsetín 5 000,00 Kč
22-001-01144 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 6 000,00 Kč
22-001-00891 Došlá faktura Pneuservis David Zubří, Podvesná VI/ 2014, Zlín 372,66 Kč
22-001-00330 Došlá faktura Ing.Libor Skácal, Semetín 1424, Vsetín 5 000,00 Kč
22-001-00934 Došlá faktura Monika Janošková, Partyzánská 1001, Rožnov pod Radhoštěm 17 696,25 Kč
22-001-00834 Došlá faktura Ing.Libor Skácal, Semetín 1424, Vsetín 5 000,00 Kč
22-001-00837 Došlá faktura Monika Janošková, Partyzánská 1001, Rožnov pod Radhoštěm 17 696,25 Kč
22-007-00202 Vnitřní doklad -33 165,00 Kč
22-007-00178 Vnitřní doklad -52 305,00 Kč
22-001-00662 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 42 200,00 Kč
22-001-00321 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 50 900,00 Kč
22-001-01038 Došlá faktura Pneuservis David Zubří, Podvesná VI/ 2014, Zlín 2 628,81 Kč
22-001-00243 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 67 000,00 Kč
22-001-00664 Došlá faktura Ing.Libor Skácal, Semetín 1424, Vsetín 5 000,00 Kč
22-001-00446 Došlá faktura Monika Janošková, Partyzánská 1001, Rožnov pod Radhoštěm 17 696,25 Kč
22-001-00665 Došlá faktura Monika Janošková, Partyzánská 1001, Rožnov pod Radhoštěm 17 696,25 Kč
22-001-00566 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 56 700,00 Kč
22-001-00448 Došlá faktura Radomír Janošek, Rožnovská 442, Zubří 7 114,80 Kč
21-001-01185 Došlá faktura Monika Janošková, Partyzánská 1001, Rožnov pod Radhoštěm 9 556,00 Kč
21-001-01063 Došlá faktura VÝTAHY ŠPANIHEL s.r.o., 1. máje 1220, Rožnov pod Radhoštěm 3 900,00 Kč
22-001-00082 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 94 800,00 Kč
22-001-01030 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 57 800,00 Kč
22-001-00462 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 60 300,00 Kč
22-001-00165 Došlá faktura Ing.Libor Skácal, Semetín 1424, Vsetín 5 000,00 Kč
22-001-01010 Došlá faktura VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, Praha 4 114,00 Kč
22-001-00087 Došlá faktura Monika Janošková, Partyzánská 1001, Rožnov pod Radhoštěm 9 556,00 Kč
22-001-00702 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 54 800,00 Kč
22-001-00328 Došlá faktura Monika Janošková, Partyzánská 1001, Rožnov pod Radhoštěm 17 696,25 Kč
22-001-00902 Došlá faktura Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, Praha 52 500,00 Kč
21-001-01191 Došlá faktura Ing.Libor Skácal, Semetín 1424, Vsetín 5 000,00 Kč
22-001-00828 Došlá faktura Holiš Antonín, Záhumení 992, Zubří 1 000,00 Kč
22-001-00827 Došlá faktura Stieber Jaroslav, Kunovice 138 836,11 Kč
22-007-00136 Vnitřní doklad -52 250,00 Kč
22-007-00135 Vnitřní doklad -68 255,00 Kč
CELKEM 848 682,58 Kč
« Zpět