| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 713 000 Kč | 5 013 000 Kč | 4 427 679 Kč | 88,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 13 000 Kč | 151 Kč | 1,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 14 000 Kč | 13 431 Kč | 95,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 1 000 Kč | 562 Kč | 56,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 325 000 Kč | 1 325 000 Kč | 895 884 Kč | 67,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 300 000 Kč | 3 600 000 Kč | 3 517 651 Kč | 97,7% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |