| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 276 000 Kč | 4 276 000 Kč | 4 143 274 Kč | 96,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 82 000 Kč | 81 344 Kč | 99,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 21 000 Kč | 20 173 Kč | 96,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 321 Kč | 91,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 18 000 Kč | 17 954 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 125 000 Kč | 124 869 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 2 720 000 Kč | 2 719 364 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 1 130 000 Kč | 1 130 000 Kč | 1 051 248 Kč | 93,0% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |