| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 809 000 Kč | 6 859 000 Kč | 6 599 915 Kč | 96,2% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 78 000 Kč | 77 192 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 655 000 Kč | 654 364 Kč | 99,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 609 000 Kč | 5 609 000 Kč | 5 609 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 130 000 Kč | 517 000 Kč | 259 259 Kč | 50,1% |