| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 693 000 Kč | 2 673 000 Kč | 2 619 538 Kč | 98,0% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 105 000 Kč | 5 000 Kč | 500 Kč | 10,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 572 000 Kč | 1 572 000 Kč | 1 548 878 Kč | 98,5% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 813 000 Kč | 813 000 Kč | 801 805 Kč | 98,6% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 203 000 Kč | 283 000 Kč | 268 356 Kč | 94,8% |