| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 490 000 Kč | 429 205 Kč | 87,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 83 000 Kč | 82 250 Kč | 99,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 480 Kč | 82,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 900 Kč | 90,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 880 Kč | 98,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 395 000 Kč | 335 695 Kč | 85,0% |