| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 367 000 Kč | 507 000 Kč | 506 143 Kč | 99,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 81 000 Kč | 81 326 Kč | 100,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 27 000 Kč | 27 488 Kč | 101,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 Kč | 11 000 Kč | 10 823 Kč | 98,4% |
| 5152 | Teplo | 130 000 Kč | 31 000 Kč | 31 348 Kč | 101,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | -19 000 Kč | -18 628 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 492 Kč | 83,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 65 000 Kč | 64 938 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 12 000 Kč | 11 632 Kč | 96,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 328 Kč | 95,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 262 000 Kč | 261 396 Kč | 99,8% |