| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 280 000 Kč | 1 880 000 Kč | 1 556 194 Kč | 82,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 59 000 Kč | 58 224 Kč | 98,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 32 000 Kč | 31 200 Kč | 97,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 680 Kč | 98,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 42 000 Kč | 41 590 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 53 000 Kč | 52 701 Kč | 99,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 0 Kč | -13 988 Kč | 0,00% |
| 5152 | Teplo | 500 000 Kč | 135 000 Kč | -248 185 Kč | -183,8% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 0 Kč | -441 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 0 Kč | -116 558 Kč | 0,00% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 687 Kč | 94,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 297 000 Kč | 296 196 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 191 000 Kč | 190 317 Kč | 99,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 195 715 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 045 000 Kč | 1 044 057 Kč | 99,9% |