| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 759 000 Kč | 42 359 000 Kč | 42 373 651 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 3 000 Kč | 2 690 Kč | 89,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 16 000 Kč | 15 351 Kč | 95,9% |
| 5152 | Teplo | 200 000 Kč | -24 000 Kč | -24 201 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 75 000 Kč | 61 000 Kč | 60 283 Kč | 98,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 277 000 Kč | 276 199 Kč | 99,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 15 000 Kč | 14 128 Kč | 94,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 508 000 Kč | 117 000 Kč | 116 282 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 104 000 Kč | 103 337 Kč | 99,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 4 800 000 Kč | 5 400 000 Kč | 5 400 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 78 273 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 33 000 000 Kč | 36 381 000 Kč | 36 322 308 Kč | 99,8% |