| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 551 000 Kč | 1 171 000 Kč | 1 169 862 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 28 000 Kč | 28 083 Kč | 100,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 Kč | 9 000 Kč | 8 647 Kč | 96,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 9 000 Kč | 8 823 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 121 000 Kč | 122 000 Kč | 121 930 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 360 000 Kč | 541 000 Kč | 540 342 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 462 000 Kč | 462 037 Kč | 100,0% |