| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 557 000 Kč | 637 000 Kč | 627 771 Kč | 98,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 296 123 Kč | 98,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 73 439 Kč | 97,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 26 651 Kč | 98,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 86 000 Kč | 84 003 Kč | 97,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 958 Kč | 99,3% |
| 5164 | Nájemné | 80 000 Kč | 94 000 Kč | 93 719 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 210 Kč | 93,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 26 000 Kč | 25 668 Kč | 98,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |