| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 96 238 Kč | 94,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 70 000 Kč | 39 000 Kč | 38 469 Kč | 98,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 18 000 Kč | 10 000 Kč | 9 540 Kč | 95,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 4 000 Kč | 3 460 Kč | 86,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 4 768 Kč | 95,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |