| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 001 000 Kč | 1 021 000 Kč | 980 652 Kč | 96,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 365 Kč | 87,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000 Kč | 125 000 Kč | 124 757 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 Kč | 46 000 Kč | 33 122 Kč | 72,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 45 000 Kč | 0 Kč | -5 357 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 65 000 Kč | 131 000 Kč | 129 621 Kč | 98,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 29 000 Kč | 23 000 Kč | 21 759 Kč | 94,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 33 000 Kč | 31 733 Kč | 96,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 5 000 Kč | 4 972 Kč | 99,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000 Kč | 69 000 Kč | 68 493 Kč | 99,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 37 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 72 000 Kč | 70 611 Kč | 98,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 74 000 Kč | 73 295 Kč | 99,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 424 000 Kč | 423 281 Kč | 99,8% |