| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 161 046 Kč | 89,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 459 Kč | 73,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 92 000 Kč | 91 600 Kč | 99,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 1 000 Kč | 992 Kč | 99,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 360 Kč | 36,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 000 Kč | 493 Kč | 49,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 436 Kč | 94,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 000 Kč | 950 Kč | 95,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 44 000 Kč | 43 590 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 18 000 Kč | 2 286 Kč | 12,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 880 Kč | 98,7% |