| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 370 000 Kč | 3 833 000 Kč | 3 729 299 Kč | 97,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000 Kč | 540 000 Kč | 493 894 Kč | 91,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000 Kč | 395 000 Kč | 384 014 Kč | 97,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 000 000 Kč | 2 898 000 Kč | 2 851 391 Kč | 98,4% |