| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 157 712 000 Kč | 198 302 000 Kč | 193 024 757 Kč | 97,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 87 562 000 Kč | 97 483 000 Kč | 93 020 056 Kč | 95,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 70 150 000 Kč | 100 819 000 Kč | 100 004 701 Kč | 99,2% |