| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 87 562 000 Kč | 97 483 000 Kč | 93 020 056 Kč | 95,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 23 804 000 Kč | 26 257 000 Kč | 25 818 674 Kč | 98,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 39 965 000 Kč | 40 652 000 Kč | 37 880 507 Kč | 93,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 9 561 000 Kč | 10 558 000 Kč | 10 356 684 Kč | 98,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 129 000 Kč | 19 493 000 Kč | 17 806 919 Kč | 91,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 73 000 Kč | 326 000 Kč | 419 897 Kč | 128,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 197 000 Kč | 737 376 Kč | 374,3% |