Město Zubří

Město Zubří

Nákup materiálu jinde nezařazený podle dokladů

Rok 2023 » Výdaje dle druhů » BĚŽNÉ VÝDAJE » Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje » Výdaje na nákup materiálu »

Číslo Typ Partner Částka
23-001-00920 Došlá faktura TONERSYSTEM s.r.o., Sirotčí 1145/7, Ostrava 2 129,60 Kč
23-001-00821 Došlá faktura Divák T.Valware V.M., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí 2 734,60 Kč
23-001-00224 Došlá faktura TONERSYSTEM s.r.o., Sirotčí 1145/7, Ostrava 1 318,90 Kč
22-001-00972 Došlá faktura Divák T.Valware V.M., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí 2 516,80 Kč
23-001-01215 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 46 297,48 Kč
23-001-00225 Došlá faktura TONERSYSTEM s.r.o., Sirotčí 1145/7, Ostrava 11 359,48 Kč
22-001-01107 Došlá faktura Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, Praha 750,00 Kč
23-001-00762 Došlá faktura TONERSYSTEM s.r.o., Sirotčí 1145/7, Ostrava 20 216,68 Kč
23-001-00223 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 26 897,82 Kč
23-001-00066 Došlá faktura Jaroslava Cenková, Křižanovice 249 10 085,00 Kč
23-001-00683 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 13 274,79 Kč
23-001-00243 Došlá faktura Daniel Smrčina, Čs. armády 4007/19, Kroměříž 1 592,36 Kč
23-001-00380 Došlá faktura TONERSYSTEM s.r.o., Sirotčí 1145/7, Ostrava 16 587,89 Kč
22-001-01043 Došlá faktura Divák T.Valware V.M., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí 350,90 Kč
23-001-00947 Došlá faktura Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22, Praha 14 156,00 Kč
23-001-00804 Došlá faktura OKENTĚS, a.s., Hemy 920, Valašské Meziříčí 230,00 Kč
23-001-00826 Došlá faktura Petra Kufová, Sokolovská 1644, Čelákovice 309,00 Kč
23-001-00507 Došlá faktura Divák T.Valware V.M., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí 1 863,40 Kč
23-001-00728 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 3 323,27 Kč
23-001-00923 Došlá faktura TONERSYSTEM s.r.o., Sirotčí 1145/7, Ostrava 1 149,50 Kč
23-001-00549 Došlá faktura TONERSYSTEM s.r.o., Sirotčí 1145/7, Ostrava 399,30 Kč
23-001-00107 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 4 487,41 Kč
23-001-00801 Došlá faktura TONERSYSTEM s.r.o., Sirotčí 1145/7, Ostrava 13 945,25 Kč
23-001-00746 Došlá faktura Internet Mall, a.s., U garáží 1611/1, Praha 870,00 Kč
23-001-00548 Došlá faktura Divák T.Valware V.M., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí 665,50 Kč
23-001-00017 Došlá faktura SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o., Chocholouškova 1238/9, Ostrava 6 050,00 Kč
23-001-00931 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 11 621,69 Kč
23-001-00535 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 1 817,78 Kč
22-001-01113 Došlá faktura TONERSYSTEM s.r.o., Sirotčí 1145/7, Ostrava 30 246,38 Kč
23-001-00850 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 14 300,87 Kč
23-001-00495 Došlá faktura Divák T.Valware V.M., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí 2 928,20 Kč
23-001-01024 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha -1 665,44 Kč
23-001-01142 Došlá faktura Kamarád Rožnov o.p.s., Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm 2 250,00 Kč
23-001-00890 Došlá faktura Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, Praha 2 316,20 Kč
23-001-00835 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha -1 176,12 Kč
23-001-00417 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 23 286,57 Kč
23-001-00658 Došlá faktura Alena Vodhánělová, J. A. Komenského 595, Hodkovice nad Mohelkou 486,00 Kč
CELKEM 289 973,06 Kč
« Zpět