| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 1 925 000 Kč | 2 170 181 Kč | 112,7% | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 646 Kč | 97,5% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 0 Kč | 811 000 Kč | 720 283 Kč | 88,8% |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 600 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 053 323 Kč | 95,8% |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 0 Kč | 0 Kč | 382 929 Kč | 0,00% |