| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 150 000 Kč | 100 679 000 Kč | 99 864 701 Kč | 99,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 30 000 Kč | 116 000 Kč | 85 063 Kč | 73,3% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 69 970 000 Kč | 100 413 000 Kč | 99 754 638 Kč | 99,3% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 25 000 Kč | 16,7% |