| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 197 000 Kč | 4 897 000 Kč | 4 346 006 Kč | 88,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 533 000 Kč | 532 257 Kč | 99,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 29 000 Kč | 28 200 Kč | 97,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 133 000 Kč | 132 003 Kč | 99,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 48 000 Kč | 47 903 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 814 Kč | 24,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 611 Kč | 96,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 488 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 326 000 Kč | 1 326 000 Kč | 1 291 506 Kč | 97,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 380 000 Kč | 2 337 000 Kč | 2 005 249 Kč | 85,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 Kč | 0 Kč | 8 203 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 283 773 Kč | 70,9% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |