| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 871 000 Kč | 6 860 000 Kč | 5 547 987 Kč | 80,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 260 Kč | 90,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 22 000 Kč | 5 186 Kč | 23,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 34 000 Kč | 33 706 Kč | 99,1% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 49 731 Kč | 90,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 1 954 000 Kč | 998 148 Kč | 51,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 4 700 000 Kč | 4 700 000 Kč | 4 452 957 Kč | 94,7% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |