| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 12 390 000 Kč | 12 368 689 Kč | 99,8% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 49 000 Kč | 48 400 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 482 000 Kč | 479 396 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 359 000 Kč | 358 101 Kč | 99,7% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 11 500 000 Kč | 11 482 792 Kč | 99,9% |